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Shopify消费税手册:收交实施方案、税款专用工具及纳税申报注意事项

西木建站 · 11月7日 · 2021年

Shopify消费税手册:收交实施方案、税款专用工具及纳税申报注意事项插图

为了更好地降低商家your shopi fy .co mshopify税款设置和纳税申报这方面的疑惑,文中将对Shopify销售税的工作方式开展剖析。

Shopify店铺收取销售税的基础知识

在掌握Shopify销售税以前,你最先必须认识一些税收法律。这种要求将影响到你怎样设置税款和纳税申报。

1.你需要得到销售税许可证书

Economic Nexus是对于在美国的州沒有线下的集团公司的税收法律,这种企业在线上销售商品。每一个州有对于商家设置相对应的缴税门坎,在大部分州,销售税起征点为年销量10万美元或200笔买卖,美国各州的这一标准会每一年开展设置。

如果你到达某一州的缴税门坎后,你需要申请注册销售税许可证书。在申请注册以前,你要浏览美国财政部网址查询你所属州的要求(比如,是不是必须续期)。

不一样州的销售税许可证书名字不一样(比如税款许可证书.商家许可证书等),但申请注册全过程都基本上同样,并且在大部分州,你能免费申请销售税许可证书。

操作步骤以下:

•申请注册你的企业和公司名字。

•假如必须 ,请根据IRS(美国国税局)申请办理联邦政府纳税识yo ur shop ify.com别号(EIN)。

•填好申请注册报表,该报表一般会了解你的企业类型.公司成立時间及其你的联络信息内容。

即便 你仅在线上营销商品,你仍必须得到销售税许可证书。在你开拓市场的各个州或有着某类实体线的美国各州都必须一张许可证书。比如,假如你的企业注册地址坐落于A州,但库存量在B州,那麼你也就必须2个州的许可证书。

2.并不是全部州都需要你收取销售税

现阶段,美国有4五个州和多伦多市规定电子商务商家依据“Economic Nexus”收取销售税。Shopify销售税设置往往繁杂,是由于利率和相关要求因州而异。

3.汇钱頻率因州而异

税款汇钱就是指将你收取的销售税上交到IRS的全过程,这在美国各州中间也各有不同。一旦申请注册了销售税许可证书,你也就务必每月.每个季度或每一年交纳所收取的税金。上交頻率在于每一个州的要求而各有不同。

4.销售税分二种

依据你所属的州的不一样,销售税的测算方法分下面二种:

依照到达站标准(Destination-basis):Shopify销售税是依据各个用户所属的部位测算的。假如你一直在俄亥俄州将商品卖给美国犹他州的顾客,则销售税是依据俄亥俄州的缴税计算的。

依照来源于地标准(Origin-basis):Shopify销售税是按照你所属的部位测算的。假如你一直在密歇根州向缅因州的顾客售卖商品,则销售税将根据缅因州的缴税计算。

下列美国各州应用来源于地税收制度:

•俄亥俄州

•佛罗里达州

•美国纽约州

•密西西比州

•密歇根州

•墨西哥州

•俄亥俄州

•宾夕法尼亚州

•田纳西州

•德州市

•美国犹他州

•维吉尼亚州

怎样为Shopify店铺设置销售税

在逐渐收取Shopify销售税以前,你需要开展设置。这很有可能也就是你在设置店铺中比较用时的一个流程,由于有很多的自变量很有可能会造成错乱。

下列为新手入门的简单化版本号:

流程1:设置运输地区

因为美国各州和地区都是自身的征收率,因而你要为每一个州建立一个运送地区。假如你处在依照到达站标准测算销售税的情况,那麼则此作用将非常有效。

建立运输地区的使用途径:点一下“设置”→“运送”→“运输地区”→“加上运输地区”:

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(图源:community.shopify.com)

随后,给你的运输地区取名(比如,我国/地域名字),随后加上对应的我国(地域),将坐落于你运输地区中的所有国家加上以内:

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(图源:oberlo.com)

流程2:设置征收率

给你所建立的运输地区设置征收率。Shopify能够幫助你全自动设置销售税率,以防引起错乱。

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点一下“设置”→“基本”,在这里设置你的详细地址。随后点击查看“设置”→“税款”加上征收率。提议你将这种税设置为全自动测算,便于Shopify依据州.县和地税要求对其实现管理方法。除此之外,提议你每一年对这种征收率开展审查,以保证 Shopify选用的是最新税率测算销售税。

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(图源:eastsideco.com)

流程3:设置免税政策

假如一些商品免税政策,你还是能够设置征收率以手动式开展测算。

要设置免税政策,你最先必须建立免税政策的设备系列产品。请单击“商品”→“系列产品”→“建立系列产品”,并且为其取名和储存。

下面,点一下“设置”→“税款”,随后点击在其中一个免税政策我国,这也是在向Shopify传出免税政策标准必须应用在哪儿的数据信号。随后,在新页面中点击“税款改变”,点击“加上税款改变”,随后从下拉列表中挑选一个商品系列产品。

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(图源:help.shopify.com)

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(图源:help.shopify.com)

最终,对免税政策可用的地方和利率开展挑选,并点一下“加上改变”。

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(图源:help.shopify.com)

运用自动化软件简单化销售税跟踪

由于Shopify不容易意味着商家向IRS汇税,因而,掌握你的借款,及其什么时候.以哪种方法扣缴税金就是你的义务。可是,因为汇钱是根据Shopify服务平台解决的,因而可以运用Shopify给予的有关表格来降低纳税申报时的不便,尤其是如果你坐落于必须每月或每个季度经常扣缴税金的州时,这种表格十分好用。

纳税申报时,你可以运用的市场销售汇报有很多种多样,比如,纳税申报汇报可以表明你一直在特殊时间段内收取的销售税金额。不管你的汇钱頻率怎样,都能够根据订制此汇报来满足你的要求。

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(图源:help.shopify.com)

如下图所示,税款汇报表明了你从哪一个国家和地区收取了销售税,及其征收率和税款总金额。你的商店每解决一笔买卖时,此汇报都是会自动升级以跟踪你目前为止所收取的销售税。

此汇报的另一个特点是,它考虑到了在你建立运送地区时设置的按到达站标准/按来源于地标准测算销售税。假如你采用的是Shopify全自动税率计算器(按时升级),则能够明确此汇报中的值是精确的。

你只需此后汇报中导出数据,随后将其发给你的会计,就可以在缴税時间完成对应的纳税申报。

用以监控销售税征缴的软件

因为测算销售税的多元性,为了更好地保证你收取的税款恰当,提议你应用需要的软件以防止税款发生疏漏,或防止在纳税申报时你需要自己掏钱补里少收取的税金。

你能应用与Shopify集成化的软件,如TaxJar.Avalara和Quaderno等来简单化你的收税全过程。除此之外,这种软件还给予全自动纳税申报作用。

1.TaxJar

因为征收率因州和大城市而异,因而TaxJar可协助你跟踪要收取的花费,以保证 你缴税个人行为的合规。Shopify可协助你设置和收取销售税,但沒有充足详尽的汇报来协助你全自动纳税申报。TaxJar将根据建立完整的汇报来向你表明你所售卖的各个州/我国/地域所收取的税金。这不仅仅能够协助节约你数个小时的报税时间,并且能够保证其精确性。

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(图源:apps.shopify.com/taxjar)

2.Avalara

Avalara可以根据自动化技术销售税的早期跟踪和事后纳税申报全过程来给大家带来协助。比如,它将对你造成的单笔买卖开展跟踪,并依据你的纳税申报规定将其自動增加到报告单中。假如你必须按月或按一季度扣缴销售税,这种报告单能够在尽量省时省力的情形下,对你收取的销售税开展归类和梳理。

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(图源:apps.shopify.com/avalara-trustfile)

3.Quaderno

因为每一个商家的要求各有不同,因而,Quaderno具有相对高度的修改作用,你能按照自身的需求量开展设置,比如容许顾客查询其历史时间信用卡账单,及其在顾客推送信用卡账单要求时向其推送有关账务。

Shopify消费税手册:收交实施方案、税款专用工具及纳税申报注意事项插图(10)

(图源:apps.shopify.com/quaderno)

设置Shopify销售税的一些提议

•即便 你仅在线销售商品,也需要为你的商店给予具体部位。Shopify必须此信息内容,以协助其全自动按到达站标准/按来源于地标准计算销售税

•确定你需要纳税申报的表格。你一直在得到销售税许可证书后,请就纳税申报表向区政府开展资询,由于实际的表格方式会因为你是个人独资经营人,合伙制企业或是企业而异。

•在结账网页页面里将销售税做为独立的一项列举,以使用户清晰认识它们所缴纳的花费。

•此外,一定要注意,一部分州还需要你对物流成本开展缴税。

•设定税收时留意绕开免税政策产品。比如,纽约市对市场价小于110美金的服饰免税政策。

•应用系统来拓展你的业务流程。Avalara AvaTax适用应用Shopify Plus套餐内容的商家,而且比Shopify的内嵌税收跟踪和测算作用更强劲。它能够利用12000好几个税收辖区的征收率向商家给予即时汇报,而且能够轻轻松松地为欧盟成员国/地域的用户扣除所得税(VAT)。

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(来源于:shopify老网站站长)

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